Faktúry
Číslo: | 219006 |
Číslo interné: | DF2019/34 |
Predmet: | pohonné hmoty |
Cena *: | 990,84 € |
Dodávateľ: | Agronatur, s.r.o., 941 34 Jasová |
Dodávateľ IČO: | 36529150 |
Odberateľ: | Obec Jasová , č. 303, 941 34 Jasová |
Odberateľ IČO: | 00308935 |
Dátum vystavenia: | 4.2.2019 |
Dátum doručenia: | 6.2.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.2.2019 |
Dátum úhrady: | 8.2.2019 |
Spôsob úhrady: | prevodným príkazom |
Dátum zverejnenia: | 6.2.2019 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 6.2.2019
Aktualizované 12.2.2019
Aktualizované 12.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
118728874 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ - záloha 02/2019 | 15.2.2019 | 252,00 € | prevodným príkazom | |
118728876 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána - záloha 02/2019 | 15.2.2019 | 17,00 € | prevodným príkazom | |
118728874 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ - záloha 01/2019 | 28.1.2019 | 252,00 € | prevodným príkazom | |
118728876 | ZVS, a.s., Nábrežie za Hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra | voda fontána - záloha 01/2019 | 28.1.2019 | 17,00 € | prevodným príkazom | |
1011904646 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina Dom služieb - záloha 01/2019 | 3.1.2019 | 68,42 € | prevodným príkazom | |
1011904645 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina OcÚ - záloha 01/2019 | 3.1.2019 | 826,97 € | prevodným príkazom | |
8870096511 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 23.1.2019 | -17,00 € | prevodným príkazom | |
8870096510 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 3,92 € | prevodným príkazom | |
8870096509 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 17,56 € | prevodným príkazom | |
8870096508 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 23.1.2019 | -1,63 € | prevodným príkazom | |
8870096507 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č.771 - vyúčtovanie 17.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 3,60 € | prevodným príkazom | |
8870096506 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 - vyúčtovanie 27.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 20,62 € | prevodným príkazom | |
8870096505 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 - vyúčtovanie 27.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 33,92 € | prevodným príkazom | |
8870096504 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 - vyúčtovanie 27.11.18-31.12.18 | 23.1.2019 | -15,00 € | prevodným príkazom | |
8870096501 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 - vyúčtovanie 23.11.18-31.12.18 | 28.1.2019 | 1,30 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 2.1.2018
Aktualizované 18.2.2019
Aktualizované 18.2.2019
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1011803697 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina Dom služieb - záloha 01/2018 | 4.1.2018 | 65,96 € | prevodným príkazom | |
1011803696 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina - záloha 01/2018 | 4.1.2018 | 736,11 € | prevodným príkazom | |
17220721 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | vyúčtovanie plynu za rok 2017 - OcÚ | 25.1.2018 | 991,08 € | prevodným príkazom | |
17220722 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | vyúčtovanie plynu za rok 2017 - Sociálna budova | 25.1.2018 | 513,15 € | prevodným príkazom | |
17221011 | MET Slovakia, a.s., Rajská 7, 811 08 Bratislava | vyúčtovanie plynu za rok 2017 - BKV | 16.2.2018 | - 747,85 € | prevodným príkazom | |
8770118271 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2017 | 24.1.2018 | 2,59 € | prevodným príkazom | |
8770117166 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 12/2017 | nestanovený | 0,00 € | ||
8770117165 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2017 | 24.1.2018 | 1,30 € | prevodným príkazom | |
8770117164 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2017 | 24.1.2018 | 73,88 € | prevodným príkazom | |
8770117163 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2017 | 24.1.2018 | 1,30 € | prevodným príkazom | |
8770117162 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2017 | 24.1.2018 | 63,52 € | prevodným príkazom | |
8770117161 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2017 | 24.1.2018 | 37,60 € | prevodným príkazom | |
8770117160 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb, s.č. 304 za 12/2017 | 24.1.2018 | 19,44 € | prevodným príkazom | |
8770117159 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2017 | 24.1.2018 | 7,78 € | prevodným príkazom | |
8770117158 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2017 | nestanovený | 0,00 € |
Zverejnené 2.1.2017
Aktualizované 26.2.2018
Aktualizované 26.2.2018
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
FV160178 | Novoaudit spol. s r.o., M.R.Štefánika 26, 940 65 Nové Zámky | audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015 | 25.1.2017 | 360,00 € | prevodným príkazom | |
0416070234 | Poradca podnikateľa, s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | finančný spravodajca - predplatné r. 2017 | 26.7.2016 | 26,40 € | prevodným príkazom | |
8670093871 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2016 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093870 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 441 za 12/2016 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093879 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 19.12.16-31.12.16 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093878 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2016 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093877 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2016 | 20.1.2017 | 67,40 € | prevodným príkazom | |
8670093876 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2016 | nestanovený | 0,00 € | ||
8670093875 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2016 | 20.1.2017 | 25,92 € | prevodným príkazom | |
8670093874 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2016 | 20.1.2017 | 40,19 € | prevodným príkazom | |
8670093873 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb, s.č. 304 za 12/2016 | 20.1.2017 | 19,44 € | prevodným príkazom | |
8670093872 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2016 | 20.1.2017 | 7,78 € | prevodným príkazom | |
8670093869 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 za 12/2016 | 20.1.2017 | 79,07 € | prevodným príkazom | |
8670093868 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 za 12/2016 | 20.1.2017 | 2,59 € | prevodným príkazom | |
8670093867 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2016 | 20.1.2017 | 1,30 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 7.1.2016
Aktualizované 7.3.2017
Aktualizované 7.3.2017
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1011548016 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina - záloha 01/2016 | 13.1.2016 | 864,95 € | prevodným príkazom | |
16220072 | MET Slovakia, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava 1 | vyúčtovanie plynu za rok 2015 - OcÚ | 27.1.2016 | 398,12 € | prevodným príkazom | |
8570093647 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093646 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 401 za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093644 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093652 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093654 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093655 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 12/2015 | nestanovený | 0,00 € | ||
8570093649 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb, s.č. 304 za 12/2015 | 25.1.2016 | 24,62 € | prevodným príkazom | |
8570093648 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2015 | 25.1.2016 | 12,96 € | prevodným príkazom | |
8570093645 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 za 12/2015 | 25.1.2016 | 90,73 € | prevodným príkazom | |
8570093643 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2015 | 25.1.2016 | 1,30 € | prevodným príkazom | |
8570093650 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2015 | 25.1.2016 | 46,67 € | prevodným príkazom | |
8570093651 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2015 | 25.1.2016 | 25,92 € | prevodným príkazom | |
8570093653 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2015 | 25.1.2016 | 94,62 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 15.1.2015
Aktualizované 5.2.2016
Aktualizované 5.2.2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1090578920 | O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | mobilné služby 8.12.2014-7.1.2015 | 21.1.2015 | 60,18 € | prevodným príkazom | |
1011501607 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | elektrina - záloha 01/2015 | 21.1.2015 | 875,80 € | prevodným príkazom | |
1051418384 | MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | vyúčtovanie elektriny za rok 2014 | 2.2.2015 | - 396,10 € | prevodným príkazom | |
7411978882 | Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mobilné služby 22.11.2014-21.12.2014 | 15.1.2015 | 15,60 € | prevodným príkazom | |
7411978875 | Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mobilné služby 22.11.2014-21.12.2014 | 15.1.2015 | 15,60 € | prevodným príkazom | |
8470127426 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127425 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127418 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127417 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 401 za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127415 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127414 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2014 | nestanovený | 0,00 € | ||
8470127424 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2014 | 28.1.2015 | 90,73 € | prevodným príkazom | |
8470127423 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2014 | 28.1.2015 | 1,30 € | prevodným príkazom | |
8470127422 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2014 | 28.1.2015 | 10,37 € | prevodným príkazom | |
8470127421 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2014 | 28.1.2015 | 25,92 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 3.1.2014
Aktualizované 5.2.2016
Aktualizované 5.2.2016
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
2014022 | Súkromná školská jedáleň n.o., 941 34 Jasová č. 1 | občerstvenie - voľby prezidenta SR - II. kolo | 31.3.2014 | 73,00 € | v hotovosti | |
CEN/1984/2013 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2013 | 19.12.2013 | 39,96 € | prevodným príkazom | |
8370118890 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, s.č. 526 za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118892 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD, s.č. 340 za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118884 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 401 za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118893 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda fontána za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118885 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 12/2013 | nestanovený | 0,00 € | ||
8370118891 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2013 | 21.1.2014 | 71,10 € | prevodným príkazom | |
8370118889 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova, s.č. 771 za 12/2013 | 21.1.2014 | 1,27 € | prevodným príkazom | |
837011888 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2013 | 21.1.2014 | 35,56 € | prevodným príkazom | |
8370118887 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb, s.č. 304 za 12/2013 | 21.1.2014 | 22,86 € | prevodným príkazom | |
8370118886 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2013 | 21.1.2014 | 6,35 € | prevodným príkazom | |
8370118883 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 za 12/2013 | 21.1.2014 | 71,10 € | prevodným príkazom | |
8370118882 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda výtokový stojan, s.č. 771 za 12/2013 | 21.1.2014 | 1,27 € | prevodným príkazom | |
8370118881 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 12/2013 | 21.1.2014 | 1,27 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 10.1.2013
Aktualizované 31.3.2014
Aktualizované 31.3.2014
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
120100109 | Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16, 831 04 Bojnice | vykonanie prieskumu trhu - elektrická energia - doplatok | 17.1.2013 | 34,00 € | prevodným príkazom | |
120100128 | Slovenské centrum obstarávania, Pri starej prachárni 16, 831 04 Bojnice | vykonanie prieskumu trhu - zemný plyn - doplatok | 17.1.2013 | 34,00 € | prevodným príkazom | |
CEN/1996/2012 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012 | 19.12.2012 | 39,96 € | prevodným príkazom | |
8270134741 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda HZD za 11-12-2012 | 24.1.2013 | 6,31 € | prevodným príkazom | |
8270134740 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 789 za 12/2012 | 24.1.2013 | 66,90 € | prevodným príkazom | |
8270134739 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda šrotovňa, garáž Semerská za 11-12/2012 | 24.1.2013 | 1,26 € | prevodným príkazom | |
8270134738 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Sociálna budova za 12/2012 | 24.1.2013 | 5,05 € | prevodným príkazom | |
8270134737 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 4BJ, s.č. 304 za 12/2012 | 24.1.2013 | 49,22 € | prevodným príkazom | |
8270134736 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda Dom služieb za 12/2012 | 24.1.2013 | 18,94 € | prevodným príkazom | |
8270134735 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda OcÚ za 12/2012 | 24.1.2013 | 13,88 € | prevodným príkazom | |
8270134734 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda cintorín za 11-12/2012 | 24.1.2013 | 6,31 € | prevodným príkazom | |
8270134732 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda 6BJ, s.č. 775 za 12/2012 | 24.1.2013 | 78,25 € | prevodným príkazom | |
8270134730 | ZVS, a.s., Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky | voda BKV, s.č. 8 za 11-12/2012 | 24.1.2013 | 2,52 € | prevodným príkazom | |
2380104488 | Lyreco CE, Na Pántoch, 831 06 Bratislava | kancelársky papier | 9.1.2013 | 39,60 € | prevodným príkazom | |
000421228 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | nafta - 48,01 litrov | 9.1.2013 | 68,05 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 11.4.2012
Aktualizované 28.2.2013
Aktualizované 28.2.2013
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
110099 | Fermetal, s.r.o., 718 941 34 Jasová | oprava vlečky | 29.12.2011 | 1 229,69 € | v hotovosti | |
3010001369 | RWE Gas Slovensko , s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice | plyn za 12/2011 | 27.12.2011 | 2 516,00 € | platobným príkazom | |
3010001369 | RWE Gas Slovensko , s.r.o., Mlynská 31, 042 91 Košice | plyn za 11/2011 | 13.12.2011 | 1 906,00 € | platobným príkazom | |
2011153 | Star EU, a.s. Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vyprac. záverečnej monitorovacej správy RCZO | 10.6.2011 | 2 100,00 € | platobným príkazom | |
2011147 | Star EU, a.s. Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vyprac. záverečnej žiadosti o platbu | 10.6.2011 | 2 400,00 € | platobným príkazom | |
2011143 | Star EU, a.s. Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vyprac. žiadosti o platbu č. 2 RCZO | 10.6.2011 | 2 400,00 € | platobným príkazom | |
2011142 | Star EU, a.s. Vlčkova 51, 811 04 Bratislava | vyprac. monitorovacej správy č. 2 RCZO | 10.6.2011 | 2 400,00 € | platobným príkazom | |
2011054 | Jaroslav Košán OBNOVA stavebná firma, 941 32 Semerovo 546 | materiál na opravu bytu č. 5, 4BJ, s.č. 304 | 2.5.2011 | 100,02 € | prevodným príkazom | |
11110015 | ReFoMa, s.r.o., Univerzitná 8498/25, 010 08 Žilina | kamerový systém "Rekonštrukcia centrálnej zóny obce" | 3.5.2011 | 2 167,28 € | prevodným príkazom | |
110499 | Silvia Kálaziová, ART, Devínska 20, 940 63 Nové Zámky | osvedčovacie pečiatky - 1 ks fotokópie samonamáčacia, 1 ks podpis drevená | 28.4.2011 | 66,36 € | v hotovosti | |
7103772256 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava | mobilný telefón 15.3.2011-14.4.2011 T-com | 29.4.2011 | 17,12 € | prevodným príkazom | |
211061 | KOODIS spol. s r.o., P.Pázmánya 49/3, 927 01 Šaľa | stavebný dozor "Rekonštrukcia centrálnej zóny obce" - FA po kolaudácii | 3.5.2011 | 3 360,00 € | prevodným príkazom | |
11879725 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava | benzín natural 95 - 80 litrov, nafta 585 litrov | 26.4.2011 | 903,99 € | prevodným príkazom | |
7103763997 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 810 00 Bratislava | mobilný telefón 15.3.2011-14.4.2011 T-com | 29.4.2011 | 18,19 € | prevodným príkazom | |
2011051 | Jaroslav Košán OBNOVA stavebná firma, 941 32 Semerovo 546 | materiál na opravu bytu č. 5 v 4BJ, s.č. 304 | 28.4.2011 | 175,20 € | prevodným príkazom |
Zverejnené 11.7.2012
Aktualizované 21.8.2012
Aktualizované 21.8.2012